Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000017362024	Oprava motorových vozidiel.	711.84	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081614	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000017352024	Oprava motorových vozidiel.	71.77	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081624	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000017292024	Opravy motorových vozidiel.	1,413.60	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	18. 3. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000017262024	Oprava motorových vozidiel.	390.49	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081625	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000017252024	Oprava motorových vozidiel .	225.88	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081617	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000017242024	Oprava motorových vozidiel.	791.26	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081616	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000017232024	Oprava motorových vozidiel.	242.94	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081618	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
11000008982024	Chemikálie pre úpravu vôd	125.18	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	19. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000017172024	Podľa KZ č. 1178/277/2014/IÚ ( 24/2014/KZ ) a dodatku č.1 doplatok kúpnej ceny - kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Šemša	4,072.20	EUR	nie	1178/277/2014/IÚ	4600081533	28. 2. 2024	Košický samosprávny kraj	040 01, Košice, Námestie Maratónu mieru	35541016
11000008892024	OOPP.	34.20	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133015	20. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek