Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000017582024	- Pneuservisné práce	29.04	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	21. 3. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000009142024	Technické plyny	234.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133422	24. 3. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000017492024	Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2	37.19	EUR	nie	811/143/2023/ÚP	4600080483	24. 3. 2024	Ing. Valičková Mária	082 12, Lipníky, Lipníky 79
12000017482024	Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2	37.19	EUR	nie	811/143/2023/ÚP	4600080485	24. 3. 2024	Plančár František	082 12, Lipníky, Lipníky 56
12000017462024	Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2	37.19	EUR	nie	811/143/2023/ÚP	4600080481	24. 3. 2024	Plančár Jozef	082 12, Lipníky, Lipníky 55
12000017452024	Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2	74.17	EUR	nie	811/143/2023/ÚP	4600080475	24. 3. 2024	Plančár Anton	082 12, Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 27
12000017442024	Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2	37.19	EUR	nie	811/143/2023/ÚP	4600080477	24. 3. 2024	Sučková Pavlína	082 12, Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 72
12000017402024	Oprava motorových vozidiel.	244.70	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081615	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
11000009092024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	392.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132803	21. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000017372024	Oprava motorových vozidiel.	2,416.38	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081622	18. 3. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek