Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000017972024 | Servis kogeneračnej jednotky | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600081215 | 14. 3. 2024 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 11000009362024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,080.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133211 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000009352024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133224 | 25. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000009332024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 939.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133464 | 24. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000009322024 | Pracovné odevy letné a zimné | 5,612.48 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 24. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009312024 | Chlór kvapalný technický | 729.12 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133423 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000009302024 | OOPP. | 306.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133366 | 24. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009282024 | OOPP. | 2,987.23 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133366 | 20. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009202024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 2,060.40 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133120 | 14. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000009182024 | Ochranné pracovné pomôcky | 1,516.34 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133331 | 20. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
18387 položiek