Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000018222024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	1,472.80	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	25. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000018202024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	1,675.94	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	25. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000018152024	Závod Humenné	1,084.92	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080664	24. 3. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000009502024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	2,690.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133475	25. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000009492024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH Lange	812.26	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133394	20. 3. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000009472024	ÚV Stakčín	1,191.96	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500133449	24. 3. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000018112024	pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín	38.88	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600081346	21. 3. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000009442024	OOPP.	517.08	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133183	17. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000009412024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	2,541.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133372	19. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000009402024	Chemikálie pre úpravu vôd	791.83	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133211	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek