Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000016972024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 4,218.17 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 18. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000016962024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 259.20 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 18. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000016902024 | Metrologické výkony a metrologické služby. | 1,481.58 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081301 | 5. 3. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000008772024 | OOPP - LPV Svidník | 2,718.22 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132746 | 18. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000016842024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,585.63 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 18. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000008612024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 174.58 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132970 | 18. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000008582024 | Materiál je pre LOV | 1,194.96 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133272 | 18. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000016672024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 991.32 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016662024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 178.88 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016652024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 1,264.08 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016642024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 749.68 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016632024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 615.25 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016622024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 1,100.32 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000008472024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 671.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000016522024 | - Pozáručný servis osobných vozidiel | 853.61 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600081352 | 12. 3. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000016512024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 400.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016502024 | Zhodnotenie, prípadne znaškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 21.60 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081317 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000016492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 664.18 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016482024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 100.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016472024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 629.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000001272024 | Porealizačné zaneranie a geometrický plán na zriadenie VB stavba : Veľký Šariš, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 2. etapa | 480.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080310 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008372024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 704.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133111 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000008362024 | OOPP | 690.24 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132398 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000008322024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 2,884.56 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133120 | 14. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000008312024 | Chemikálie na úpravu vôd | 791.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000001252024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 69,303.96 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 14. 3. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 15000001222024 | Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba :Seniakovce, IBV Na Záhumní – rozšírenie vodovodu | 576.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080304 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008242024 | Koagulant | 1,536.00 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000008222024 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132814 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000016422024 | Vývoz TKO 1kontajner-1x týždenne AB-Osloboditeľov 108 ČOV-Poľná celoročná | 703.56 | EUR | nie | 82/1/2017/ZÁVOD HN | 4600080884 | 17. 3. 2024 | Technicke sluzby | 066 01, Humenne, Kudlovska 15 | 00186155 |
| 12000016342024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,264.02 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080955 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000016262024 | 12000016262024 | 113.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080647 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000007992024 | Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice | 20.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500133247 | 27. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000007982024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007962024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007952024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,118.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 13. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007942024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,387.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132980 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 864.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007852024 | 11000007852024 | 797.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133201 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007822024 | Pracovné odevy letné a zimné | 4,390.67 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133108 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007812024 | OOPP. | 1,397.17 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133146 | 13. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007792024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 938.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132987 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007782024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 141.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132878 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007722024 | Spotrebný materiál, chemikálie,reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE | 408.24 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133267 | 14. 3. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000007652024 | odber povrchovej vody | 17,797.75 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015862024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2.16 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081331 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015822024 | Servis vozidiel | 614.88 | EUR | áno | 4600080646 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000015812024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 116.58 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015802024 | Servis vozidiel | 602.92 | EUR | áno | 4600080646 | 7. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000015782024 | Metrologické výkony. Vyhodnotenie dávok TL dozimetra s 3-mesačnou expiráciou (BG2/k) | 11.45 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600080644 | 7. 3. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000015742024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 731.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000015702024 | ČOV Snina-I.Q. kat.č.190 08 02 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 652.32 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081196 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015692024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 636.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081363 | 12. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015662024 | Opravy motorových vozidiel. | 184.92 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 12. 3. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000007632024 | 11000007632024 | 138.05 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132545 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000015592024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 2,834.26 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 12. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000015572024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,133.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015522024 | Zneškodnenie odpadu z ČOV. | 1,000.98 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077930 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015502024 | 12000015502024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015482024 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,630.81 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080971 | 12. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000015472024 | 12000015472024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015462024 | 12000015462024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015422024 | Poštové služby | 275.30 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000007512024 | Materiál je pre sklad 0001 | 465.72 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133176 | 12. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007452024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 391.61 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133320 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007442024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 938.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132863 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007422024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 2,545.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133304 | 12. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007412024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 966.34 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132745 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000001142024 | ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd | 71,982.38 | EUR | nie | 569/181/2023/UNL | 4600079527 | 26. 2. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 11000007352024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,074.53 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133224 | 13. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015342024 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 17,127.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081476 | 7. 3. 2024 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000015332024 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 16,047.91 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081476 | 7. 3. 2024 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000015312024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 956.70 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 10. 3. 2025 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000007182024 | Chemikálie na úpravu vôd. | 393.06 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133198 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015262024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 792.73 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 5. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000015242024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 2,131.37 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081556 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015222024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,721.27 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 10. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000007162024 | Pracovné odevy letné a zimné | 276.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132972 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007132024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 26.06 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 4. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015132024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 130.21 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081545 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000007102024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,213.46 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000007092024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 658.32 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015102024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 498.85 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081554 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015082024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 438.30 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081551 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015072024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 3,510.50 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080983 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015062024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 138.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081552 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000006982024 | Chemikálie na úpravu vôd | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006952024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015012024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000006922024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 334.80 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015002024 | HS Humenné celoročná | 118.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006912024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006892024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006862024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 576.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006842024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,406.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014932024 | Poštová zmluva | 271.30 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014832024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 15,528.02 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014802024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,764.56 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006752024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 671.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
18247 položiek