Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000018392024	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,100.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600081449	25. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000018382024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	4,943.18	EUR	áno	591/191/2023/UNLF	4600080881	26. 3. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000018352024	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	101.64	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080963	21. 3. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000009762024	11000009762024	335.66	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133201	25. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000018322024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	2,916.85	EUR	áno	591/191/2023/UNLF	4600080881	18. 3. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
15000001402024	Čerpadlo pre závod Humenné - ČOV Snina	31,435.38	EUR	áno	525/150/2023/UNL	4600079369	19. 3. 2024	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
11000009662024	pre ÚV Stakčín	6.18	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131389	25. 3. 2024	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000009642024	OOPP pre prac. HS VSS-K	222.30	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133483	26. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000009622024	OOPP.	78.62	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133183	18. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000018232024	Pneuservisné práce a opravy	518.64	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080629	24. 3. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek