Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000010492024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,118.88	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	25. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000010482024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,080.00	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	27. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000019032024	Servis vozidiel	85.33	EUR	áno		4600080646	26. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000010412024	OOPP - LPV Svidník	36.29	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132746	26. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000010372024	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500133359	26. 3. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000019002024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	11,138.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	26. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
11000010332024	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória	12.36	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131796	25. 3. 2024	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000010322024	11000010322024	1,947.19	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133446	26. 3. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000010302024	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500132734	25. 3. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000010262024	OOPP	2,648.96	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133323	20. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek