Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000019212024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 467.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000010612024 | Ochranné pracovné pomôcky | 99.98 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133331 | 24. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000019182024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 359.76 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081457 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000019172024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019152024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 25.94 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019142024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 60.43 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019122024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 82.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000010552024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 27. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000001592024 | ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd | 79,422.10 | EUR | nie | 569/181/2023/UNL | 4600079527 | 18. 3. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 11000010512024 | OOPP. | 39.48 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133369 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
18337 položiek