Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000010762024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	168.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133372	2. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000019322024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	273.11	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019312024	Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke	249.43	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080962	27. 3. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000019292024	Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke	1,642.93	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080962	27. 3. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000019262024	školenie Obsluha plynných chlorátorov	36.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081682	1. 4. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000010752024	Chemikálie pre úpravu vôd	456.62	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133197	25. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000019242024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	161.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019232024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	312.83	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080569	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000010742024	Materiál je pre sklad 0001	8,678.26	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133488	1. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000010722024	Bunda zimná viacúčelová 4XL OK p. Jozef Harakaľ	138.05	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133460	25. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek