Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000019572024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	264.29	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019552024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019542024	Opravy motorových vozidiel.	426.20	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	2. 4. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000019502024	12000019502024	126.97	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000019472024	12000019472024	122.58	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000019462024	Servisné prehliadky, práce a opravy	22,339.45	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080631	27. 3. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000019442024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	96.62	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000019412024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	12,463.49	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	2. 4. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000019402024	Dátové služby pre telemetrické systémy	246.34	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080589	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000010772024	Spotrebný materiál Ú projektovania	346.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133184	2. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek