Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000020002024	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	902.80	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600080926	3. 4. 2024	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
12000019972024	CP SQSK24-0105/0	621.86	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600081448	2. 4. 2024	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
11000010962024	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	652.73	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133438	25. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000019912024	12000019912024	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000019902024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	50.22	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	3. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000019892024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	8,308.99	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	2. 4. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000019812024	12000019812024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000019762024	Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed	244.02	EUR	áno	777/38/2020/ÚSODHM	4600081414	1. 4. 2024	ALD Automotive Slovakia s.r.o.	851 04, Bratislava, Panónska cesta 47	47977329
12000019742024	12000019742024	33.08	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000019732024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	111.91	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek