Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000020172024	Zmluva o poskytovaní právnej služby	3,000.00	EUR	áno	56/4/2024/UVO	4600081166	4. 4. 2024	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	040 01, Košice, Thurzova 7	36860930
12000020162024	12000020162024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	3. 4. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000020152024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	373.39	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000020132024	Dátové služby pre telemetrické systémy	490.51	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080592	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000020112024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	4,891.58	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	2. 4. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
11000011062024	Chlór kvapalný technický	1,562.40	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500133424	4. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000011052024	Technické plyny	288.84	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133479	4. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000020032024	12000020032024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 4. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000011032024	Chemikálie pre úpravu vôd	806.40	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133224	3. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000020022024	12000020022024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 4. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek