Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021092024	- Sledovanie vozidiel	102.14	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600080760	4. 4. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000021042024	12000021042024	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 4. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000021002024	Dátové služby pre telemetrické systémy	631.79	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080595	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000011342024	Pracovné odevy letné a zimné.	20.45	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133502	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000020972024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	507.07	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
17000000422024	Materiál je pre LOV	62.50	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133087	8. 4. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000011312024	Materiál je pre sklad 0001,0002,0003	793.80	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133205	3. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000020922024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	75.54	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000011242024	Materiál je pre sklad 0001,0002,0003	503.50	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133205	3. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000011212024	Technické plyny	28.08	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133440	24. 3. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek