Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000050052026	Oprava opláštenia VDJ v obci LOŽÍN HAVARIJNÝ STAV - Mimoriadna okolnosť	5,300.00	EUR	nie		4600090816	15. 7. 2026	SkyFix Pro s. r. o.	071 01, Michalovce, Uralská 171/2	57509221
12000050062026	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice.	5,429.48	EUR	nie	1622/2025/DZ/PU/ZML	4600088670	20. 7. 2026	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000025422026	Biela technika a príslušenstvo 07/2026	945.87	EUR	áno		4500140590	16. 7. 2026	ULTRAMONTANA s.r.o.	071 01, Michalovce, Humenská 3553/5	56097221
11000025432026	Vodárenský materiál	5,321.60	EUR	áno		4500140554	20. 7. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000025442026	Pitný režim (min.voda, min.tablety, čaj, cukor, citronka)	291.55	EUR	áno		4500140597	16. 7. 2026	LAMITEC, spol. s.r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 16147/9	35710691
11000025452026	Vodárenský materiál	57,468.43	EUR	áno		4500140580	16. 7. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000049962026	Zmluva o prevode vlastníctva stavba : Kanalizácia - Lopúchov	880.00	EUR	nie	1901/2025/DZ/UPRIV/Z	4600088052	16. 7. 2026	Obec Lopúchov	086 43, Lopúchov,	00322318
11000025342026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby	3,962.41	EUR	áno		4500140586	19. 7. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
11000025352026	Odstránenie havaríjneho stavu - ÚV Lastomír	7,691.68	EUR	áno		4600090946	23. 6. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000025362026	Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky	942.06	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140548	19. 7. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek