Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000062242026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062262026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,613.80 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088940 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032352026 | Spojovací materiál Priemyselná chémia | 1,081.17 | EUR | áno | 4500140918 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006492026 | Koňuš-rekonštrukcia vodovodu | 254,039.40 | EUR | nie | 2359/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090446 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000032312026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 870.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140789 | 2. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032322026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 1,963.08 | EUR | áno | 4500140857 | 31. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000017732026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 5,681.10 | EUR | áno | 4600089375 | 19. 3. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 12000037242026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 3,040.71 | EUR | áno | 4600089375 | 7. 6. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 00150002582026 | Správne poplatky pre stavby zabezpečované IÚ, poplatky určené stavebným zákonom, splatnosť podľa platobného príkazu - rok 2026 | 1,500.00 | EUR | nie | 4600088830 | 8. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra SR | 812 72, Bratislava, Pribinova 2 | 00151866 | |
| 12000062372026 | Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 | 13,260.17 | EUR | áno | 4600090862 | 9. 9. 2026 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
18247 položiek