Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000021382024 | Pneuservisné práce. | 237.96 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080674 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001812024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 91,474.98 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 4. 4. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 12000021352024 | Vecné bremeno pre stavbu: Lipníky rozšírenie vodovodu | 672.00 | EUR | áno | 129/57/2024/ÚP | 4600081809 | 24. 3. 2024 | LESY SR, š.p. | 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 | 36038351 |
| 12000021332024 | 12000021332024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011472024 | Pracovné odevy letné a zimné | 3,579.74 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021262024 | 12000021262024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021252024 | 12000021252024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011452024 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500133376 | 8. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000021172024 | 12000021172024 | 222.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021162024 | 12000021162024 | 41.38 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18337 položiek