Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000011612024	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	469.85	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133333	27. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000021552024	12000021552024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000011592024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	1. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000011582024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	1. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000021532024	Závod Humenné	28.68	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081855	3. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000021512024	Opravy motorových vozidiel.	494.40	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	2. 4. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000021472024	12000021472024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000021442024	12000021442024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000011532024	HSVa K Snina Odber povrchovej vody	313.96	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080666	8. 4. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000021412024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	6,231.74	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	4. 4. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek