Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000022032024	Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024	1,108.56	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600081662	9. 4. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000022022024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca	2,074.23	EUR	nie	455/112/2023/UNL	4600081623	7. 4. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000021962024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	3,427.72	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	9. 4. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000021942024	Ročný servis elektrolyzéra ÚV Medzev	1,770.72	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081214	4. 4. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
11000011842024	OOPP pre prac. HS VSS-K	313.10	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133484	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000011822024	OOPP - Rukavice	4,891.79	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133533	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000011792024	11000011792024	257.04	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133516	4. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000011772024	povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín	183,847.24	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080612	8. 4. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000021882024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	97.40	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000021842024	12000021842024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek