Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000022352024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	23.80	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	8. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000022342024	Servis elektrolyzéra na objekte	100.80	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081536	4. 4. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
11000012052024	Pracovné odevy letné a zimné.	414.14	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133304	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012042024	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	12,196.13	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133555	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012012024	OOPP.	1,372.76	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133369	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012002024	Chemikálie na úpravu vôd.	168.36	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133198	8. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000011992024	Pracovné odevy letné a zimné	414.14	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132988	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000011932024	OOPP.	203.27	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133364	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000022132024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,508.24	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080883	4. 4. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000022042024	Poštové služby	226.90	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek