Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023202024	- Poštové služby	131.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012542024	11000012542024	894.49	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133378	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012522024	odber povrchovej vody	17,018.90	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	9. 4. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000023142024	Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024.	7,868.64	EUR	áno	106/12/2024/UNL	4600081816	9. 4. 2024	Balsam, s.r.o.	085 01, Bardejov, Slovenská 5	36488925
12000023102024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	735.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012482024	Materiál je pre závod Humenné	218.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133624	14. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000023082024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,592.99	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012452024	Materiál je pre sklad 0001	6,886.03	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133489	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023042024	HS Humenné celoročná	84.90	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080943	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000023022024	Závod Humenné	42.41	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	9. 4. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek