Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000023322024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 247.39 | EUR | áno | 125/4/2024/ZÁVOD TV | 4600081931 | 27. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023312024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023302024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 452.10 | EUR | áno | 574/8/2021/ZÁVOD TV | 4600081928 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023292024 | 12000023292024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000023282024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 448.72 | EUR | áno | 883/12/2021/ZÁVOD TV | 4600081929 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023272024 | Dohoda o Voice VPN | 3,107.22 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000012652024 | pre ÚV Stakčín | 2,383.92 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133512 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000012582024 | OOPP. | 5.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012572024 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 6.18 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000012562024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 34.78 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023202024 | - Poštové služby | 131.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012542024 | 11000012542024 | 894.49 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133378 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012522024 | odber povrchovej vody | 17,018.90 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000023142024 | Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024. | 7,868.64 | EUR | áno | 106/12/2024/UNL | 4600081816 | 9. 4. 2024 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
| 12000023102024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 735.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012482024 | Materiál je pre závod Humenné | 218.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133624 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023082024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,592.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012452024 | Materiál je pre sklad 0001 | 6,886.03 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133489 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023042024 | HS Humenné celoročná | 84.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023022024 | Závod Humenné | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000023012024 | Závod Humenné | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022982024 | Závod Humenné | 77.75 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022972024 | Závod Humenné | 35.34 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 4. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000022922024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 276.04 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022882024 | Služby operatívneho leasingu na vozidle Kia Ceed | 244.02 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600081414 | 14. 4. 2024 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000022872024 | Metrologické výkony a metrologické služby Celoročná objednávka r.2024 | 929.58 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081542 | 1. 4. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000022832024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 608.36 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080676 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000022802024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 10.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000022792024 | 12000022792024 | 1,132.80 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080858 | 8. 4. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001932024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 1,606.64 | EUR | nie | 197/41/2023/ÚP | 4600081861 | 7. 4. 2024 | Milan Sidor | 072 53, Bežovce, Bežovce 247 | |
| 15000001922024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 156/32/2023/ÚP | 4600081872 | 7. 4. 2024 | Milan Rakoši | 072 52, Tašuľa, Tašuľa | |
| 15000001912024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 255/48/2023/ÚP | 4600081863 | 7. 4. 2024 | Ružena Dohaňošová | 072 54, Pinkovce, Pinkovce | |
| 15000001902024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/4 - umiestnený VZ Studňa 3 | 727.07 | EUR | nie | 147/29/2023/ÚP | 4600081866 | 7. 4. 2024 | Anna Kepičová | 072 52, Tašuľa, Tašuľa 9 | |
| 12000022752024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 20,847.55 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022712024 | - Poštové služby | 25.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012342024 | Ochranné pracovné pomôcky | 2,232.29 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133498 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012302024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 504.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 2. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000012292024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000022552024 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z vyúste ČOV Myslina(primárnu a sekundárnu časť) PZ: Parshallov merný žľab, SZ: Nivelco SWW-321 | 767.94 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600081347 | 10. 4. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000012282024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 790.67 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133557 | 10. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012252024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 503.83 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133211 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000022512024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 77.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012222024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 451.52 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133555 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000022482024 | 12000022482024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000022442024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 16.01 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022432024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 354.96 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080588 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000022412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 311.05 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080578 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000022382024 | Likvidácia odpadu | 895.56 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 9. 4. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 15000001862024 | Rožňava-Krásnohorské Podhradie prepojenie III. tlakového pásma, spracovanie PD | 1,200.00 | EUR | áno | 1011/312/2022/UNL | 4600076462 | 8. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000022372024 | Zemina a kamenivo | 7,830.60 | EUR | áno | 650/212/2023/UNL | 4600079881 | 9. 4. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000022352024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 23.80 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022342024 | Servis elektrolyzéra na objekte | 100.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081536 | 4. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000012052024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133304 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012042024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 12,196.13 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133555 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012012024 | OOPP. | 1,372.76 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133369 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012002024 | Chemikálie na úpravu vôd. | 168.36 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133198 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011992024 | Pracovné odevy letné a zimné | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132988 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011932024 | OOPP. | 203.27 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133364 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000022132024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,508.24 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080883 | 4. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000022042024 | Poštové služby | 226.90 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000022032024 | Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024 | 1,108.56 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600081662 | 9. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000022022024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 2,074.23 | EUR | nie | 455/112/2023/UNL | 4600081623 | 7. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021962024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 3,427.72 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 9. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021942024 | Ročný servis elektrolyzéra ÚV Medzev | 1,770.72 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081214 | 4. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000011842024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 313.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011822024 | OOPP - Rukavice | 4,891.79 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011792024 | 11000011792024 | 257.04 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133516 | 4. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000011772024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 183,847.24 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021882024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 97.40 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000021842024 | 12000021842024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011732024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,836.10 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021792024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 8,640.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 4. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000021762024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,932.18 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080955 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000021732024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 214.20 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 3. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000021722024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 241.60 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000021672024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 640.52 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080947 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000021632024 | 12000021632024 | 1,390.68 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011652024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 788.51 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021602024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 29. 4. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 11000011642024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,287.48 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000011612024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 469.85 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133333 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021552024 | 12000021552024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011592024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 1. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011582024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 1. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000021532024 | Závod Humenné | 28.68 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 3. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000021512024 | Opravy motorových vozidiel. | 494.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 2. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000021472024 | 12000021472024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021442024 | 12000021442024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011532024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 313.96 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021412024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,231.74 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 4. 4. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000021382024 | Pneuservisné práce. | 237.96 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080674 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001812024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 91,474.98 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 4. 4. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 12000021352024 | Vecné bremeno pre stavbu: Lipníky rozšírenie vodovodu | 672.00 | EUR | áno | 129/57/2024/ÚP | 4600081809 | 24. 3. 2024 | LESY SR, š.p. | 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 | 36038351 |
| 12000021332024 | 12000021332024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011472024 | Pracovné odevy letné a zimné | 3,579.74 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021262024 | 12000021262024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021252024 | 12000021252024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011452024 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500133376 | 8. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000021172024 | 12000021172024 | 222.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021162024 | 12000021162024 | 41.38 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18247 položiek