Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023642024	Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky	30,712.50	EUR	áno	306/65/2022/UNL	4600074247	15. 4. 2024	B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o.	811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56	47759771
12000023502024	školenie Obsluha tlakových nádob stabilných	198.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081683	14. 4. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000012902024	OOPP	1,062.62	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133323	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012892024	OOPP	18.90	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133559	10. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012862024	OOPP.	11.28	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133572	15. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012852024	Technické plyny.	111.36	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133432	14. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000023422024	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024	86.27	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600080749	2. 4. 2024	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
11000012842024	11000012842024	283.73	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133383	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012802024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	8. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000023352024	Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie	100.00	EUR	nie	170/85/2024/ÚP	4600081750	2. 4. 2024	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18337 položiek