Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023292024	12000023292024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000023282024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	448.72	EUR	áno	883/12/2021/ZÁVOD TV	4600081929	24. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
12000023272024	Dohoda o Voice VPN	3,107.22	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000012652024	pre ÚV Stakčín	2,383.92	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500133512	14. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000012582024	OOPP.	5.64	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133183	27. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012572024	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov.	6.18	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131427	25. 3. 2024	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000012562024	OOPP pre prac. HS VSS-K	34.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133484	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023202024	- Poštové služby	131.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012542024	11000012542024	894.49	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133378	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012522024	odber povrchovej vody	17,018.90	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	9. 4. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek