Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000012892024	OOPP	18.90	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133559	10. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012862024	OOPP.	11.28	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133572	15. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012852024	Technické plyny.	111.36	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133432	14. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000023422024	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024	86.27	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600080749	2. 4. 2024	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
11000012842024	11000012842024	283.73	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133383	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012802024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	8. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000023352024	Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie	100.00	EUR	nie	170/85/2024/ÚP	4600081750	2. 4. 2024	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
12000023322024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	247.39	EUR	áno	125/4/2024/ZÁVOD TV	4600081931	27. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
12000023312024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000023302024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	452.10	EUR	áno	574/8/2021/ZÁVOD TV	4600081928	24. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek