Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000024482024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	45.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	16. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000013292024	OOPP - Rukavice	100.08	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133533	14. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000013272024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	2,515.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133157	14. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000013212024	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500133359	16. 4. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000013202024	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500132734	15. 4. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000013182024	Pracovné odevy letné a zimné	62.64	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133436	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000013152024	Ochranné pracovné pomôcky	2,356.37	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133554	14. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000013122024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,080.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133292	15. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000013112024	Pracovné odevy letné a zimné	36.46	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133332	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000024012024	Závod Humenné	46.80	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081855	16. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek