Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000024612024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	634.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000024602024	Dátové služby pre telemetrické systémy	711.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	22. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000024592024	Dátové služby pre telemetrické systémy	711.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	22. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000024582024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	49.14	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	16. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000024572024	Opravy motorových vozidiel.	1,857.48	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	10. 4. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
15000002152024	Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž	1,200.00	EUR	áno	505/140/2023/UNL	4600079470	18. 4. 2024	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
12000024552024	Opravy motorových vozidiel.	503.40	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	10. 4. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000024522024	školenie elekrotechnikov	90.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081377	18. 4. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000024502024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	92.88	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000024492024	Dátové služby pre telemetrické systémy	453.80	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek