Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024762024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 220.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024742024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 192.72 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024732024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,426.42 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024722024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 159.54 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024712024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 678.14 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024702024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 101.41 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024692024 | Prenájom tlakových fliaš. | 107.64 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024672024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 532.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000013542024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 17. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000024622024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 754.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18284 položiek