Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000014482024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 1,367.60 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 23. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000014472024 | Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML | 304.80 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133453 | 22. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000014432024 | Motorová nafta | 14,579.65 | EUR | áno | 133/17/2024/ÚVO | 4500133762 | 28. 4. 2024 | T a M trans spedition, s.r.o. | 935 52, Šarovce, Šarovce 545 | 34140425 |
| 11000014412024 | Motorová nafta | 14,656.57 | EUR | áno | 133/17/2024/ÚVO | 4500133632 | 23. 4. 2024 | T a M trans spedition, s.r.o. | 935 52, Šarovce, Šarovce 545 | 34140425 |
| 12000026022024 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | 43.20 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600081938 | 25. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000014372024 | 11000014372024 | 6,558.07 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133567 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000014362024 | 11000014362024 | 167.83 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133201 | 15. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000025812024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 350.14 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081957 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000025792024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 4,360.51 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 21. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000025772024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 5,415.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 22. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000025762024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,574.50 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 22. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000025752024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 380.85 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 22. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000025722024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 5,290.86 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 22. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 15000002282024 | Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia | 850.00 | EUR | nie | 174/8/2024/IÚ | 4600081790 | 24. 4. 2024 | Obec Višňov | 076 61, Višňov, Hlavná 71/72 | 00332119 |
| 15000002242024 | Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/2, CKN 342/7 - umiestnený VZ Studňa 3 | 2,518.68 | EUR | nie | 289/56/2023/ÚP | 4600081978 | 17. 4. 2024 | Slávka Sabo Maťašová | 072 53, Záhor, Záhor 44 | |
| 12000025672024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 781.22 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081958 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000025662024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 159.30 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081955 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000025642024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 440.71 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081969 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000025632024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 40.00 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081954 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000025622024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 195.06 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081959 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 11000014112024 | RZ-Domaša Materiál je potrebné doviesť na adresu: Osloboditeľov 108,Humenné | 48.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133728 | 23. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000014092024 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 4,402.80 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133671 | 22. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000014082024 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 1,276.80 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133372 | 21. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000014072024 | Pracovné odevy letné a zimné | 4,524.78 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133552 | 21. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000025602024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 157.30 | EUR | áno | 382/145/2016/IÚ | 4600082013 | 15. 4. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 11000014052024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 462.38 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133555 | 21. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000025562024 | Pozáručný servis osobných motorových vozidiel. | 5,044.13 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081956 | 22. 4. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 11000014012024 | OOPP. | 38.29 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133572 | 22. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000025462024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,868.48 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081409 | 13. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000013692024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 77.06 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132677 | 21. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013682024 | VDJ Humenné | 104.16 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133513 | 21. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000013622024 | dodávka el.energie. | 1,924.72 | EUR | áno | 173/11/2024/ZÁVOD PO | 4600081691 | 16. 4. 2024 | Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC | 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 | 54269199 |
| 12000025102024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,770.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 16. 4. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000025092024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 220.99 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025082024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 136.86 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025072024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 487.14 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025062024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 156.77 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025052024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 436.09 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 16. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025042024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 526.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025022024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 3,334.73 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 18. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000025012024 | Porucha na objekte RAK 1 | 673.20 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081561 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000025002024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 2,708.62 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024992024 | Servís zariadení na úpravu vody | 424.32 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081651 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024982024 | Servis zariadení na úpravu vody | 156.12 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081652 | 18. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 15000002202024 | Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí | 1,824.00 | EUR | áno | 519/147/2023/UNL | 4600079471 | 18. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000024902024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 192.72 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 17. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024892024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,278.12 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080950 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 15000002192024 | Košice-Pereš, ul. Medzevská-rozšírenie kanalizácie | 68,584.09 | EUR | nie | 570/182/2023/UNL | 4600079474 | 6. 3. 2024 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000024842024 | Servis technologických zariadení. | 234.00 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081867 | 21. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024822024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 397.13 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024802024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 436.14 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024792024 | školenie - elektrotechnik | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081588 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024782024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 368.92 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024762024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 220.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024742024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 192.72 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024732024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,426.42 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024722024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 159.54 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024712024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 678.14 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024702024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 101.41 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000024692024 | Prenájom tlakových fliaš. | 107.64 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024672024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 532.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000013542024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 17. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000024622024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 754.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024612024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 634.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024602024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024592024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024582024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 49.14 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024572024 | Opravy motorových vozidiel. | 1,857.48 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 15000002152024 | Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž | 1,200.00 | EUR | áno | 505/140/2023/UNL | 4600079470 | 18. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000024552024 | Opravy motorových vozidiel. | 503.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000024522024 | školenie elekrotechnikov | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081377 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024502024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 92.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 45.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000013292024 | OOPP - Rukavice | 100.08 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013272024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,515.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133157 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013212024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 16. 4. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000013202024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 15. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000013182024 | Pracovné odevy letné a zimné | 62.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133436 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013152024 | Ochranné pracovné pomôcky | 2,356.37 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133554 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013122024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,080.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013112024 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133332 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000024012024 | Závod Humenné | 46.80 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024002024 | Oprava cúvacej kamery KE334IG_K | 554.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081675 | 16. 4. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000013032024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,226.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133292 | 15. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000023742024 | Poštová zmluva | 485.70 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023722024 | Poplatky za emisiu dlhopisov v zmysle cenníka CDCP na základe zmluvy o poskytnutí služieb a mandátnej zmluvy zo dňa 29.3.2023 | 43,241.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081912 | 8. 4. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000023712024 | Poštová zmluva | 13.99 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000023702024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 36.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 11. 4. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000023672024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 12,325.50 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 15. 4. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000023642024 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 15. 4. 2024 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
| 12000023502024 | školenie Obsluha tlakových nádob stabilných | 198.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081683 | 14. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000012902024 | OOPP | 1,062.62 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133323 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012892024 | OOPP | 18.90 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133559 | 10. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012862024 | OOPP. | 11.28 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133572 | 15. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012852024 | Technické plyny. | 111.36 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133432 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000023422024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 4. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000012842024 | 11000012842024 | 283.73 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133383 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012802024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000023352024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 100.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
18247 položiek