Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000014072024	Pracovné odevy letné a zimné	4,524.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133552	21. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000025602024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	157.30	EUR	áno	382/145/2016/IÚ	4600082013	15. 4. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
11000014052024	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	462.38	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133555	21. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000025562024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	5,044.13	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081956	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
11000014012024	OOPP.	38.29	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133572	22. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000025462024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	2,868.48	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081409	13. 4. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000013692024	OOPP pre prac. HS VSS-K	77.06	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132677	21. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000013682024	VDJ Humenné	104.16	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500133513	21. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000013622024	dodávka el.energie.	1,924.72	EUR	áno	173/11/2024/ZÁVOD PO	4600081691	16. 4. 2024	Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC	080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65	54269199
12000025102024	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	4,770.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	16. 4. 2024	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek