Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000002282024	Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia	850.00	EUR	nie	174/8/2024/IÚ	4600081790	24. 4. 2024	Obec Višňov	076 61, Višňov, Hlavná 71/72	00332119
15000002242024	Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/2, CKN 342/7 - umiestnený VZ Studňa 3	2,518.68	EUR	nie	289/56/2023/ÚP	4600081978	17. 4. 2024	Slávka Sabo Maťašová	072 53, Záhor, Záhor 44
12000025672024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	781.22	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081958	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025662024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	159.30	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081955	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025642024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	440.71	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081969	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025632024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	40.00	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081954	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025622024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	195.06	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081959	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
11000014112024	RZ-Domaša Materiál je potrebné doviesť na adresu: Osloboditeľov 108,Humenné	48.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133728	23. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014092024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	4,402.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133671	22. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000014082024	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	1,276.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133372	21. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek