Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000014772024	Technické plyny	93.60	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133739	23. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014702024	Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML	327.60	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133453	25. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014632024	Technické plyny.	416.16	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133605	14. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014552024	Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML	140.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133453	25. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014522024	Technické plyny	187.20	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133747	23. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014512024	Technické plyny	187.20	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133439	22. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014492024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,137.60	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500133580	22. 4. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000014482024	Materiál je pre sklad 0001,0002,0003	1,367.60	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133205	23. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000014472024	Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML	304.80	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133453	22. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014432024	Motorová nafta	14,579.65	EUR	áno	133/17/2024/ÚVO	4500133762	28. 4. 2024	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek