Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000027192024	školenie - obsluha vysokozdvižné vozíky	66.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081679	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000027172024	Závod Humenné	51.66	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081855	5. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000027152024	školenie viazač bremien, obsluha motorových vozíkov	188.40	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080540	5. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000026972024	Závod Humenné	25.99	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 5. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026942024	Závod Humenné	13.68	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 5. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026932024	Závod Humenné	34.88	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 5. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026912024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca	1,478.50	EUR	nie	455/112/2023/UNL	4600081623	21. 4. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000026902024	Závod Humenné	60.88	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 5. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000026892024	Chlór kvapalný technický	86.40	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081640	18. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000015242024	11000015242024	93.72	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133738	28. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek