Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000002352024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	20,708.58	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	25. 4. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000002332024	Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia	1.00	EUR	nie	174/8/2024/IÚ	4600081790	25. 4. 2024	Obec Višňov	076 61, Višňov, Hlavná 71/72	00332119
15000002322024	Kúpa pozemku pre stavbu: k.ú. Snina - pozemok pod VDJ, CKN 3403/16 o výmere 425 m2	1.00	EUR	nie	135/58/2024/ÚP	4600082041	18. 4. 2024	Peter Petruňák	069 01, Snina, Komenského 2658/8
15000002312024	Vypracovanie GP a porealizačného zamerania na určenie VB stavba : Humenné, ul. Štefánikova, stav. úpravy vodovodu	528.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600080085	23. 4. 2024	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000027422024	Školenie lešenárov	180.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081837	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000027402024	školenie - aktualizačná odoborná príprava vodiča vysokozdvižného motorového vozíka	90.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081589	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000027392024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	385.80	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000027382024	školenie príprava lešenárov	52.80	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081375	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000027312024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	284.77	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000027322024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	173.36	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18284 položiek