Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000028762024	Dátové služby pre telemetrické systémy	637.55	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080595	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028752024	12000028752024	222.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000028732024	12000028732024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000028722024	12000028722024	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000015682024	Chemikálie pre úpravu vôd.	335.66	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	23. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000028682024	v zmysle RD a CP č. OP02-2024-0162	473.88	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081839	5. 5. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
11000015632024	Formovací plyn je pre HS Snina	140.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133613	29. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000028662024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	319.76	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080578	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028642024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	4,255.55	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	8. 5. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000028572024	Dátové služby pre telemetrické systémy	345.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080588	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek