Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000055232026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055242026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000027942026 | Regálový systém s príslušenstvom, skladové debny | 279.21 | EUR | áno | 4500140455 | 5. 8. 2026 | MEVA-SK s.r.o. časť Bak | 049 51, Brzotín, KRÁTKA 574 | 31681051 | |
| 00500001862026 | Drobný nákup na GR za mesiac júl 2026 | 107.40 | EUR | áno | 4500140806 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055092026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel | 290.92 | EUR | áno | 4600091020 | 11. 8. 2026 | SUPTRANS-G.T.M., s.r.o. | 069 01, Snina, Stakčínska 755 | 36490580 | |
| 12000055112026 | Doplnenie znaleckého posudku č. 18/2026 Brzotín | 350.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091111 | 2. 8. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 12000055132026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 258.55 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000027872026 | Chemikálie na úpravu vôd | 1,231.23 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140695 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055142026 | Výroba a oprava hydraulických tlakových hadíc | 59.10 | EUR | áno | 4600090930 | 2. 8. 2026 | VT- HADICE & PLAST s.r.o. | 071 01, Michalovce, Stavbárov 1 | 36574791 | |
| 12000055162026 | Servisná prehliadka počas záručnej doby. | 302.67 | EUR | áno | 4600091012 | 3. 8. 2026 | AUTOSTYL, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Močarianska 3999 | 36194751 | |
| 00500001852026 | Drobný nákup na RZ Vodár za mesiac júl 2026 | 355.90 | EUR | áno | 4600091029 | 27. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055172026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000055182026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov / oprava komunikačného modulu MG-100 | 467.40 | EUR | áno | 4600090752 | 30. 7. 2026 | Procont, spol.s.r.o. | 080 01, Prešov, Kúpeľná 1/A | 00697591 | |
| 11000027892026 | Potrubia príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 1,061.18 | EUR | áno | 4500140674 | 6. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000054952026 | Generálna oprava motora stroja New Holland LB110B | 16,864.41 | EUR | áno | 4600090660 | 11. 8. 2026 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 | |
| 12000054962026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 1,459.30 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000054972026 | Pozáručný servis a oprava motorového vozidla Volkswagen Touareg, BT247HK | 757.69 | EUR | áno | 4600087779 | 4. 8. 2026 | MORIS SLOVAKIA s.r.o. | 040 11, Košice, Alejová 4 | 36214574 | |
| 11000027832026 | Spotrebný materiál,chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 517.73 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140752 | 11. 8. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000027842026 | Ložiská, guferá a klinové remene | 311.93 | EUR | áno | 4500140525 | 11. 8. 2026 | POBEARINGS s.r.o. | 080 01, Prešov, Masarykova 22 | 46096728 | |
| 12000054992026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 1,161.01 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055012026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 3,680.73 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000055032026 | Realizácia inkasa mesačných zálohových platieb za vodné a stočné, nedoplatkov z vyúčtovania a výplaty preplatkov | 27,364.56 | EUR | nie | 1972/2025/DZ/PU/ZML | 4600088697 | 6. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000055052026 | Vypracovanie znaleckého posudku na VB pre stavbu: Drienovská Nová Ves - preložka zásobného potrubia k.ú. Drienovská Nová Ves | 750.00 | EUR | nie | 2367/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090820 | 5. 8. 2026 | Ing.Jaroslav Petrek | 040 01, Košice, Dargovská 1 | |
| 12000055072026 | Nájomné za oceľovú fľašu / Chlór kvapalný technický | 38.13 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090861 | 4. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000054792026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054812026 | Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 4,920.00 | EUR | áno | 4600090894 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000054822026 | Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát VVS a.s. Komenského-Arminius a.s., Alejová obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,642.00 | EUR | áno | 4600090896 | 3. 8. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 15000005402026 | ČS Dubník VDJ Dubník VDJ Udavské VDJ Zbudské Dlhé VDJ Snina 2x400 | 27,791.75 | EUR | áno | 4600090139 | 2. 8. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 15000005412026 | Rekonštrukcia vod. dispečingu | 25,746.80 | EUR | nie | 4600090079 | 2. 8. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000054882026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných mot.vozidiel... | 553.29 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600090970 | 28. 7. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000054902026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 51.66 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000054922026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 214.83 | EUR | áno | 4600091092 | 6. 8. 2026 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Ulica osloboditeľov 70 | 31699090 | |
| 12000054942026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 315.24 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000054732026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov | 822.50 | EUR | áno | 4600091075 | 5. 8. 2026 | HEXIM, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Štefánikova 4325 | 45575932 | |
| 12000054752026 | Naloženie, odvoz a vykládka odpadu č. 190805 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | 12,197.90 | EUR | áno | 4600090874 | 30. 7. 2026 | PRIM-EKO, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32 | 36517411 | |
| 12000054762026 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 696.18 | EUR | áno | 1742/2025/DZ/PU/ZML | 4600090844 | 6. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000054612026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 588.60 | EUR | nie | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000027692026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 5,385.56 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140713 | 9. 8. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000027712026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 1,249.68 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 9. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000027732026 | Vodomerné plomby a tesnenia | 2,135.28 | EUR | áno | 4500140634 | 4. 8. 2026 | NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan | 929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56 | 14063204 | |
| 12000054702026 | Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody | 895.44 | EUR | áno | 4600088627 | 11. 8. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000054722026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. | 34,863.24 | EUR | nie | 4600091088 | 9. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 11000027742026 | Povrchová voda | 876.84 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 9. 8. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000027752026 | Povrchová voda | 14,205.55 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 9. 8. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000027762026 | Technické plyny | 369.49 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140724 | 4. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000054472026 | Poštové služby | 9.10 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089054 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000027632026 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné | 2,259.77 | EUR | áno | 4500140604 | 10. 8. 2026 | MIVA spol. s.r.o. | 053 11, Smizany, Mlynska 13 | 31681212 | |
| 11000027642026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 1,254.60 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000054502026 | Prenájom oceľových fliaš. | 176.82 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090830 | 5. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 11000027662026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 2,664.48 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
16612 položiek